Objednávka č. 4500027344
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: KONE s.r.o.
- IČO: 31359884
- Adresa: Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027344
- Popis objednaného plnenia: servis výťahov RTU a PdF
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 2 499,60 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001112024 | serv.výťahov RTU 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | servis výťahov PdF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002572024 | serv.výťahov RTU 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002582024 | servis výťahov PdF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241004132024 | servis výťahov PdF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | serv.výťahov RTU 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006072024 | servis výťahov PdF 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006082024 | serv.výťahov RTU 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007812024 | servis výťahov PdF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007822024 | serv.výťahov RTU 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009702024 | serv.výťahov RTU 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009672024 | servis výťahov PdF 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241011362024 | serv.výťahov RTU 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011372024 | servis výťahov PdF 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241013542024 | servis výťahov PdF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013562024 | serv.výťahov RTU 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013652024 | oprava výťahu na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 21 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014432024 | serv.výťahov RTU 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014442024 | servis výťahov PdF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |