| 20241001112024 |
serv.výťahov RTU 01/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
| 20241000932024 |
servis výťahov PdF 01/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
| 20241002572024 |
serv.výťahov RTU 02/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
| 20241002582024 |
servis výťahov PdF 02/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
| 20241004132024 |
servis výťahov PdF 03/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241004142024 |
serv.výťahov RTU 03/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006072024 |
servis výťahov PdF 04/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Faktúra |
| 20241006082024 |
serv.výťahov RTU 04/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Faktúra |
| 20241007812024 |
servis výťahov PdF 05/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241007822024 |
serv.výťahov RTU 05/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009702024 |
serv.výťahov RTU 06/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241009672024 |
servis výťahov PdF 06/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20241011362024 |
serv.výťahov RTU 07/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241011372024 |
servis výťahov PdF 07/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
01.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA |
kvestor UMB |
Faktúra |
| 20241013542024 |
servis výťahov PdF 08/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
12.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013562024 |
serv.výťahov RTU 08/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
12.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013652024 |
oprava výťahu na PdF |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
21 € |
13.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014432024 |
serv.výťahov RTU 09/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014442024 |
servis výťahov PdF 09/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241016772024 |
servis výťahov PdF 10/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241016792024 |
serv.výťahov RTU 10/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241019472024 |
servis výťahov PdF 11/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
02.12.2024 |
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241019462024 |
serv.výťahov RTU 11/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
02.12.2024 |
|
|
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241022392024 |
serv.výťahov RTU 12/2024 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51 € |
31.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241022402024 |
servis výťahov PdF 11/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
89 € |
31.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |