Objednávka č. 4500027332
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ESM-YZAMER, s.r.o.
- IČO: 36226904
- Adresa: Skladová 2, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027332
- Popis objednaného plnenia: teplo a TÚV - PdF, PF
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 68 400,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000842024 | teplo 01/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 417 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000852024 | teplo 01/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 635 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241002752024 | teplo 02/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 359 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002792024 | teplo 02/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 067 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004222024 | teplo 03/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 314 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004772024 | teplo PdF, 3/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 000 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006172024 | teplo 04/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 296 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006192024 | teplo 04/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 782 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241008072024 | teplo 05/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 376 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008082024 | teplo 05/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 557 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009952024 | teplo 06/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 409 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009942024 | teplo 06/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 421 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011722024 | teplo 07/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 409 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011712024 | teplo 07/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 539 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241012862024 | teplo 08/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 409 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012872024 | teplo 08/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 539 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014862024 | teplo 09/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 567 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014902024 | teplo 09/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 415 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |