Objednávka č. 4500027312
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DIGI Slovakia,s.r.o.
- IČO: 35701722
- Adresa: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027312
- Popis objednaného plnenia: Satelit Štandard
- Dátum vyhotovenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 326,40 €
- Dátum zverejnenia: 26.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024252023 | digitálna TV za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231024262023 | digitálna TV za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241000492024 | digitálna TV za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000502024 | digitálna TV za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002182024 | digitálna TV za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002192024 | digitálna TV za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241004072024 | digitálna TV za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004082024 | digitálna TV za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241005952024 | digitálna TV za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005962024 | digitálna TV za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007452024 | digitálna TV za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007462024 | digitálna TV za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241009472024 | digitálna TV za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009482024 | digitálna TV za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011152024 | digitálna TV za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011162024 | digitálna TV za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241012822024 | digitálna TV za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012832024 | digitálna TV za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014562024 | digitálna TV za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 25.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014572024 | digitálna TV za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14 € | 25.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |