Objednávka č. 4500026143
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026143
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia 1-12/2023 pKaLDFNTT
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2023
- Celková hodnota: 5 580,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001862023 | elektrická energia 1/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 464 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003592023 | ele energia 2/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 448 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005622023 | elektrická energia 3/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 503 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008332023 | elektrická energia 04/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 452 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010072023 | ele ener 5/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 398 € | 12.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012802023 | ele energia 6/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 430 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013732023 | ele energia 7/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 484 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015132023 | elektrická energia 8/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 487 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017992023 | elektrická energia 09/23 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 476 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019802023 | elektrická energia pav. - DOBROPIS - 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 72 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019812023 | elektr energia 1/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 69 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019822023 | elektr energia 3/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 78 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019832023 | elektr energia 4/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 70 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020932023 | elektrická energia 10/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 477 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231023322023 | elekt energia 11/23pKaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 433 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024972023 | elektrická en12/23 p KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 422 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra |