Objednávka č. 4500026112
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DORA Gastro Slovakia, a.s.
- IČO: 43951121
- Adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026112
- Popis objednaného plnenia: stravovanie študentov FZaSP
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 1 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001152023 | strava študenti 01/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 3 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002832023 | strava študenti 2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 50 € | 02.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | strava študenti FZ 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 128 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | strava študenti 4/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 75 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009172023 | strava študenti 5/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 14 € | 02.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011212023 | strava študenti 6/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 107 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013512023 | strava študenti 7/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 80 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014732023 | strava študenti 8/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 15 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016922023 | strava študenti 9/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 29 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019552023 | strava študenti 10/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 159 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022372023 | strava študen.11/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 146 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024322023 | strava študen.12/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 33 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |