Objednávka č. 4500026107
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Minotek, s.r.o.
- IČO: 47736976
- Adresa: Čavoj 392, 972 29 Čavoj
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026107
- Popis objednaného plnenia: Podpora a údržba systému IDM
- Dátum vyhotovenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 6 720,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009702023 | údržba systému IDM 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011232023 | údržba systému IDM 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013282023 | údržba systému IDM 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014682023 | údržba systému IDM 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018012023 | podpora a údržba IDM 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019912023 | podpora a údržba IDM 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022142023 | podpora a údržba IDM11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231025062023 | podpora a údržba IDM12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840 € | 31.12.2023 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |