Objednávka č. 4500026085
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026085
- Popis objednaného plnenia: podnájom 1-12/2023 p.KaLDFNTT
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 58 726,08 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000692023 | podnájom 1/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 25.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002072023 | podnájom 2/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 17.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | podnájom 3/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006102023 | podnájom 4/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008322023 | podnájom 5/2023 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010572023 | podnájom 6/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012812023 | podnájom 7/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014382023 | podnájom 8/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 23.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015982023 | podnájom 9/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 19.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018302023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231022292023 | podnájom 11/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 21.11.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231023332023 | podnájom 12/2023 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 894 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |