Objednávka č. 4500026046
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FCC Trnava s.r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026046
- Popis objednaného plnenia: separácia skla + plastov na rok 2023
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 900,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001722023 | separácia skla a plastov za 01/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | separácia skla a plastov za 02/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005632023 | separácia skla a plastov za 03/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 70 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007892023 | separácia skla a plastov za 04/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010622023 | separácia skla a plastov za 05/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 21.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012232023 | separácia skla a plastov za 06/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013432023 | separácia skla a plastov za 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 04.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015392023 | separácia skla a plastov za 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017452023 | separácia skla a plastov za 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 04.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020202023 | separácia skla a plastov za 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022652023 | separácia skla a plastov za 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231024672023 | separácia skla a plastov za 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 82 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |