Objednávka č. 4500026036
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026036
- Popis objednaného plnenia: mobil. tel. ORANGE 1-12/2023
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 849,60 €
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000192023 | tel.ORANGE TF na 012023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | tel.ORANGE TF na 022023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | tel.ORANGE TF na 032023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005272023 | tel.ORANGE TF na 042023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66 € | 11.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007392023 | tel.ORANGE TF na 052023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009742023 | tel.ORANGE TF na 062023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011512023 | tel.ORANGE TF na 072023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 124 € | 06.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014112023 | tel.ORANGE TF na 082023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014622023 | tel.ORANGE TF na 092023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017152023 | tel.ORANGE TF na 102023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019902023 | tel.ORANGE TF na 112023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231022282023 | tel.ORANGE TF na 122023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025002023 | tel.ORANGE TF za 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56 € | 31.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |