Objednávka č. 4500025985
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500025985
- Popis objednaného plnenia: prenájom rohoží pri vstupoch do budov
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 2 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001742023 | nájom rohoží 01/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 137 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | nájom rohoží 02/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 133 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005102023 | nájom rohoží 03/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 170 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006972023 | nájom rohoží 04/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008982023 | nájom a čistenie rohoží 05/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178 € | 31.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010882023 | nájom a čis.rohoží 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 170 € | 28.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012922023 | nájom a čis.rohoží 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014502023 | nájom a čis.rohoží 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 170 € | 28.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016272023 | nájom a čis.rohoží 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018532023 | nájom a čis.rohoží 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231021092023 | nájom a čis.rohoží 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023572023 | nájom a čis.rohoží 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 174 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231024612023 | nájom a čis.rohoží 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 161 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra |