20231001742023 |
nájom rohoží 01/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
137 € |
09.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003542023 |
nájom rohoží 02/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
133 € |
08.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231005102023 |
nájom rohoží 03/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
170 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231006972023 |
nájom rohoží 04/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
178 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231008982023 |
nájom a čistenie rohoží 05/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
178 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231010882023 |
nájom a čis.rohoží 06/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
170 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231012922023 |
nájom a čis.rohoží 07/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
178 € |
28.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231014502023 |
nájom a čis.rohoží 08/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
170 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231016272023 |
nájom a čis.rohoží 09/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
178 € |
26.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231018532023 |
nájom a čis.rohoží 10/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
178 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
doc. Ing. Marek Drímal, PhD. |
dekan FPV |
Faktúra |
20231021092023 |
nájom a čis.rohoží 11/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
178 € |
20.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Faktúra |
20231023572023 |
nájom a čis.rohoží 12/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
174 € |
15.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Mgr. Viera Poliaková |
poverený tajomník |
Faktúra |
20231024612023 |
nájom a čis.rohoží 12/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
161 € |
31.12.2023 |
|
|
03.02.2024 |
doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA |
dekan FPVaMV UMB |
Faktúra |