Objednávka č. 4500025630

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500025630
  • Popis objednaného plnenia: prenájom telocvične a Auly na ŠD P.Páz.
  • Dátum vyhotovenia: 12.09.2022
  • Celková hodnota: 2 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221017842022 nájom telocvične 9/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 88 € 25.10.2022 26.11.2022 Faktúra
20221018432022 prenájom telocvične a auly 10/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 221 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221021412022 nájom tel.a auly 11/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 289 € 07.12.2022 05.01.2023 Faktúra
20221023792022 prenájom telocvične 12/22 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 124 € 12.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231001402023 nájom telocvič.,auly 1/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 207 € 07.02.2023 04.03.2023 Faktúra
20231003182023 nájom telocvič.,auly 2/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 283 € 06.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231006302023 nájom telocvič.,auly 3/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 176 € 26.04.2023 19.05.2023 Faktúra
20231006962023 nájom telocvič.,auly 4/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 138 € 04.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231009512023 nájom telocvič.,auly 5/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 144 € 06.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20231011432023 nájom telocvič.,auly 6/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Študentský domov Petra Pázmaňa 31825249 176 € 04.07.2023 03.08.2023 Faktúra
Tlačiť