Objednávka č. 4500023649
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DEMIFOOD, spol.s r.o.
- IČO: 36324124
- Adresa: Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500023649
- Popis objednaného plnenia: základne potraviny
- Dátum vyhotovenia: 03.05.2021
- Celková hodnota: 22 120,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004882021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 447 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 21 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 213 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006892021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 390 € | 10.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007452021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 597 € | 18.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007462021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 83 € | 18.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008032021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 113 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008042021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 54 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008062021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 187 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009172021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 78 € | 14.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009842021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 328 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010522021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 66 € | 20.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011542021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 197 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011942021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 116 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012372021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 211 € | 20.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012512021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 109 € | 23.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013702021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 432 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012912021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 283 € | 29.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015722021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 182 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015742021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 251 € | 02.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211016032021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 227 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018312021 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 187 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |