Objednávka č. 4500023363
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 37/C, 917 02 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500023363
- Popis objednaného plnenia: elektromateriál
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2021
- Celková hodnota: 3 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003382021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 25 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004772021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 75 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008002021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 128 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011262021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 97 € | 06.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013162021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 48 € | 01.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015862021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 64 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211018502021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 142 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021172021 | elektromateriál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 745 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |