Objednávka č. 4500022171

Obstarávateľ

Názov: Trnavská univerzita v Trnave
IČO: 31825249

Dodávateľ

Názov: SOŠ elektrotechnická
IČO: 17055385
Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500022171
Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
Dátum vyhotovenia: 01.01.2020
Celková hodnota: 3 500,00 €
Dátum zverejnenia: 18.02.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20201002602020	ubytovanie štud. 01/2020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		343 €	31.01.2020			11.03.2020			Faktúra
20201003502020	ubytovanie štud. 02/2020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		343 €	25.02.2020			15.04.2020			Faktúra
20201005692020	ubytovanie štud. 03/2020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		329 €	25.03.2020			07.05.2020			Faktúra
20201016852020	ubytovanie študentov 09/2020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		329 €	09.10.2020			11.11.2020			Faktúra
20201018422020	ubytovanie študentov 102020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		322 €	05.11.2020			28.11.2020			Faktúra
20201022182020	ubytovanie študentov 11/2020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		14 €	11.12.2020			02.01.2021			Faktúra
20201022192020	ubytovanie študentov 12/2020	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		14 €	11.12.2020			02.01.2021			Faktúra
20211002002021	ubytovanie študentov 02/2021	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		7 €	25.02.2021			31.03.2021			Faktúra
20211003952021	ubytovanie študentov 03/2021	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		7 €	25.03.2021			06.05.2021			Faktúra