Objednávka č. 4500018760

Obstarávateľ

Názov: Trnavská univerzita v Trnave
IČO: 31825249

Dodávateľ

Názov: SOŠ elektrotechnická
IČO: 17055385
Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava

Zodpovedná osoba

Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500018760
Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
Dátum vyhotovenia: 01.02.2018
Celková hodnota: 3 500,00 €
Dátum zverejnenia: 09.02.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20181001672018	ubyt.štud.01/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		315 €	30.01.2018			23.02.2018			Faktúra
20181003502018	ubyt.štud.02/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		301 €	27.02.2018			24.03.2018			Faktúra
20181006172018	ubyt.štud.03/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		301 €	28.03.2018			01.05.2018			Faktúra
20181008262018	ubyt.štud.04/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		294 €	02.05.2018			02.06.2018			Faktúra
20181009752018	ubyt.štud.05/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		280 €	31.05.2018			23.06.2018			Faktúra
20181012772018	ubyt.štud.06/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		175 €	10.07.2018			02.08.2018			Faktúra
20181021022018	ubyt.štud.10/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		322 €	09.11.2018			01.12.2018			Faktúra
20181023472018	ubyt.štud.11/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		315 €	04.12.2018			27.12.2018			Faktúra
20181025482018	ubyt.štud.12/2018	Trnavská univerzita v Trnave	31825249	SOŠ elektrotechnická	17055385		315 €	17.12.2018			04.01.2019			Faktúra