Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
033/5939291
Viera.vajglova@truni.sk http://www.truni.sk/
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
033/5939291
Viera.vajglova@truni.sk http://www.truni.sk/
Objednávka č. 4500018760
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500018760
- Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 3 500,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001672018 | ubyt.štud.01/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 315 € | 30.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003502018 | ubyt.štud.02/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 301 € | 27.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006172018 | ubyt.štud.03/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 301 € | 28.03.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008262018 | ubyt.štud.04/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 294 € | 02.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009752018 | ubyt.štud.05/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 280 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012772018 | ubyt.štud.06/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 175 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181021022018 | ubyt.štud.10/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 322 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181023472018 | ubyt.štud.11/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 315 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181025482018 | ubyt.štud.12/2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 315 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom