Objednávka č. 4500016999
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500016999
- Popis objednaného plnenia: prenájom rohoží pri vstupe
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 960,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001442017 | prenájom rohoží,1/2017 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74 € | 29.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003182017 | prenájom rohoží,2/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74 € | 26.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005252017 | prenájom rohoží,3/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74 € | 26.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007042017 | prenájom rohoží,4/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77 € | 23.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008842017 | prenájom rohoží,5/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77 € | 21.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010502017 | prenájom rohoží,6/2017 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 118 € | 18.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012102017 | prenájom rohoží,7/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 113 € | 16.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171013602017 | prenájom rohoží,8/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 90 € | 13.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171015172017 | prenájom rohoží,9/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 90 € | 10.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171017302017 | prenájom rohoží,10/2017+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171019902017 | prenájom rohoží,11/17+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 14.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171023132017 | náj.a údrž.rohoží 11/17 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 11.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171025102017 | prenájom rohoží,12/17+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 96 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |