Objednávka č. 4500011971

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500011971
  • Popis objednaného plnenia: Príspevok na ubytovanie študentov TU
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2014
  • Celková hodnota: 7 714,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141001592014 ubytov.študentov,1/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 777 € 31.01.2014 05.03.2014 Faktúra
20141003182014 ubytov.študentov,2/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 777 € 28.02.2014 29.03.2014 Faktúra
20141006002014 ubytov.študentov,3/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 756 € 31.03.2014 01.05.2014 Faktúra
20141009372014 ubytov.štud,4/2014-doučtovanie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 7 € 20.05.2014 14.06.2014 Faktúra
20141007722014 ubytov.študentov,4/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 707 € 30.04.2014 14.06.2014 Faktúra
20141009602014 ubytov.štud,5/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 665 € 30.05.2014 28.06.2014 Faktúra
20141011512014 ubytov.študentov,6/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 609 € 27.06.2014 24.07.2014 Faktúra
20141020772014 ubytov.študentov,10/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 840 € 31.10.2014 27.11.2014 Faktúra
20141023532014 ubytov.študentov,11/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 840 € 30.11.2014 07.01.2015 Faktúra
20141026302014 ubyt.štud.12/2014 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 840 € 31.12.2014 30.01.2015 Faktúra
Tlačiť