Objednávka č. 4500010537
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Gama Holding Slovakia s.r.o.
- IČO: 35801484
- Adresa: Emila Belluša 16, 912 01 Piešťany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500010537
- Popis objednaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum vyhotovenia: 07.03.2013
- Celková hodnota: 1 320,00 €
- Dátum zverejnenia: 24.03.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131005132013 | odvápňovacie tablety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 29 € | 11.03.2013 | 10.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131008212013 | opravy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 245 € | 25.04.2013 | 28.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131017812013 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 61 € | 27.09.2013 | 23.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131018802013 | opravy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 347 € | 23.09.2013 | 29.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131020032013 | opravy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 160 € | 15.10.2013 | 12.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20131022342013 | opravy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gama Holding Slovakia s.r.o. | 35801484 | 635 € | 31.10.2013 | 30.11.2013 | Faktúra |