Faktúra č. 20251019072025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol.s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251019072025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 1 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500029783
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029783 | Letenka Anna Maria Marras | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NADOSAH, spol.s r.o. | 45329753 | 1 000 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka |