Faktúra č. 20251007002025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Ing. Arch. Gabriel Drobniak
- IČO: 22640584
- Adresa: Devín 4283, 841 10 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251007002025
- Popis fakturovaného plnenia: prepracovanie PD
- Dátum doručenia: 16.05.2025
- Celková hodnota: 738,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028966
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028966 | prepracovanie PD - bleskozvod | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 738 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka |