Faktúra č. 20241017972024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241017972024
- Popis fakturovaného plnenia: 10/2024 ubyt. študentov
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 588,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028221
- Dátum zverejnenia: 04.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028221 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 6 000 € | 01.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka |