Faktúra č. 20241011222024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Nervuška-ARTE OZ
- IČO: 50335944
- Adresa: Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241011222024
- Popis fakturovaného plnenia: 2024/2025-Výcvikový program.
- Dátum doručenia: 22.07.2024
- Celková hodnota: 411,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027979
- Dátum zverejnenia: 17.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027979 | výcvikový program: Práca s rodinou... | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška-ARTE OZ | 50335944 | 411 € | 20.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka |