Faktúra č. 20241001952024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Pocisk Jozef
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241001952024
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tel.prípojky
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 170,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027481
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027481 | Oprava telefónnej prípojky na rektoráte | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 13999605 | 170 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Objednávka |