Faktúra č. 20231021542023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Pocisk Jozef
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021542023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava telefónej prípojky
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 140,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027121
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027121 | oprava telefónnej prípojky na RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 13999605 | 140 € | 20.11.2023 | 25.11.2023 | Objednávka |