Faktúra č. 20231019022023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Elektromax - Robert Mihálik
- IČO: 34424661
- Adresa: Veterná 18/G, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231019022023
- Popis fakturovaného plnenia: elektrospotrebiče do kuchyne
- Dátum doručenia: 20.10.2023
- Celková hodnota: 389,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500027019
- Dátum zverejnenia: 18.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027019 | predlžovačka Solight | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Elektromax - Robert Mihálik | 34424661 | 390 € | 19.10.2023 | 29.10.2023 | Objednávka |