Faktúra č. 20231018642023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Mgr.Adam Kuvik
- IČO: 51779595
- Adresa: Dúbravská 930/3, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018642023
- Popis fakturovaného plnenia: korektorské služby
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia zmluvy: CP zo dňa 16.10.2023
- Identifikácia objednávky: 4500026969
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026969 | Korektúra textu v AJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adam Kuvik | 51779595 | 120 € | 17.10.2023 | 21.10.2023 | Objednávka |