Faktúra č. 20231018322023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: LUKA Group SK s.r.o.
- IČO: 54554691
- Adresa: Zdravotnícka 247/3, 919 26 Zavar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018322023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kamerového sys.PdF
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota: 39,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500026964
- Dátum zverejnenia: 04.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026964 | oprava kamerového systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUKA Group SK s.r.o. | 54554691 | 40 € | 25.09.2023 | 21.10.2023 | Objednávka |