Faktúra č. 20231012092023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Ing.Karin Preinerová
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012092023
- Popis fakturovaného plnenia: preklad textu
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota: 1 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026627
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026627 | odborný preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Karin Preinerová | 54545471 | 1 000 € | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Objednávka |