Faktúra č. 20231010832023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Pavel Koritár-Zuzana Koritárová
- IČO: 30100780
- Adresa: Horné Orešany 74, 919 03 Horné Orešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010832023
- Popis fakturovaného plnenia: stretnutie zamest 23.06.
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 1 439,90 €
- Identifikácia objednávky: 4500026559
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026559 | Stravovanie a občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pavel Koritár-Zuzana Koritárová | 30100780 | 1 716 € | 20.06.2023 | 24.06.2023 | Objednávka |