Faktúra č. 20231010272023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010272023
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 15.06.2023
- Celková hodnota: 1 092,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026541
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026541 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 092 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Soňa Halánová | tajomníčka PF | Objednávka |