Faktúra č. 20231010242023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: OBORIL, s.r.o.
- IČO: 50588711
- Adresa: Chovateľská 8060/2A, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010242023
- Popis fakturovaného plnenia: servis,kontrola komínov
- Dátum doručenia: 15.06.2023
- Celková hodnota: 267,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500026413
- Dátum zverejnenia: 15.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026413 | Odstránenie nedostatkov na komínoch | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 267 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Objednávka |