Faktúra č. 20231009162023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Daniela Dragúňová
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231009162023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom stolov 24.5.2023 Deň PF
- Dátum doručenia: 02.06.2023
- Celková hodnota: 150,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026498
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026498 | prenájom stola s obrusom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daniela Dragúňová | 43461140 | 150 € | 20.05.2023 | 06.06.2023 | Soňa Halánová | tajomníčka PF | Objednávka |