Faktúra č. 20231006262023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Stavebné rozpočty
- IČO: 43203337
- Adresa: Vašinova 61, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231006262023
- Popis fakturovaného plnenia: precenenie rozpočtu-Adalbertínum
- Dátum doručenia: 26.04.2023
- Celková hodnota: 250,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500026319
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026319 | precenenie rozpočtu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stavebné rozpočty | 43203337 | 250 € | 19.04.2023 | 23.04.2023 | Objednávka |