Faktúra č. 20221022032022
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Kristián Šiška
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221022032022
- Popis fakturovaného plnenia: oprava okna-pohybový systém
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 40,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500025911
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025911 | oprava okna - pohybový systém | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kristián Šiška | 53031822 | 40 € | 12.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |