Faktúra č. 20221017972022
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Pocisk Jozef
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221017972022
- Popis fakturovaného plnenia: oprava. tel.klapiek
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 140,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500025643
- Dátum zverejnenia: 22.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025643 | oprava tel. klapiek - RE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 13999605 | 140 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka |