Faktúra č. 20221015462022
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: LUKA Group SK s.r.o.
- IČO: 54554691
- Adresa: Zdravotnícka 247/3, 919 26 Zavar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221015462022
- Popis fakturovaného plnenia: oprava EZS - PdF
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 430,06 €
- Identifikácia objednávky: 4500025494
- Dátum zverejnenia: 15.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025494 | oprava EZS PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUKA Group SK s.r.o. | 54554691 | 430 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Objednávka |