Faktúra č. 20211014172021
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: A.DOM, spol. s r.o.
- IČO: 34116516
- Adresa: Horné Bašty 2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211014172021
- Popis fakturovaného plnenia: oprava pisoárov - RTU - havarijný stav
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 540,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500024133
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500024133 | oprava pisoárov - RTU - havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | A.DOM, s.r.o. | 34116516 | 650 € | 08.09.2021 | 10.10.2021 | Objednávka |