Faktúra č. 20211006102021

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211006102021
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba kávovaru,káva do kávovaru
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 72,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500023732
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500023732 údržba kávovaru Trnavská univerzita v Trnave 31825249 MERKUR SK, s.r.o. 43866760 73 € 31.05.2021 06.06.2021 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť