Faktúra č. 20211006102021
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: MERKUR SK, s.r.o.
- IČO: 43866760
- Adresa: Mýtna 26, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211006102021
- Popis fakturovaného plnenia: údržba kávovaru,káva do kávovaru
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 72,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500023732
- Dátum zverejnenia: 22.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500023732 | údržba kávovaru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 73 € | 31.05.2021 | 06.06.2021 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF | Objednávka |