Faktúra č. 20201022182020
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201022182020
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študentov 11/2020
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 14,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022171
- Dátum zverejnenia: 02.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022171 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 3 500 € | 01.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka |