Faktúra č. 20201002782020
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201002782020
- Popis fakturovaného plnenia: vyjazd.zasad.kolégia
- Dátum doručenia: 17.02.2020
- Celková hodnota: 2 144,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500022187
- Dátum zverejnenia: 11.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022187 | služby počas Výjazdového zasadnutia KRTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TBS, a.s. | 36303241 | 2 144 € | 18.02.2020 | 22.02.2020 | Objednávka |