Faktúra č. 20191027172019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DYNEX Servis spol.s r.o.
- IČO: 36030848
- Adresa: Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191027172019
- Popis fakturovaného plnenia: Finnipipete
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 1 638,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500021693
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021693 | 4700870 Finnpipette F2 GLP-KIT-1 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DYNEX Servis spol.s r.o. | 36030848 | 1 638 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Objednávka |