Faktúra č. 20191023792019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191023792019
- Popis fakturovaného plnenia: propagačné materiály
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 997,58 €
- Identifikácia objednávky: 4500021659
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021659 | dáždnik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 998 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Objednávka |