Faktúra č. 20191022262019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: DORA Gastro Slovakia, a.s.
- IČO: 43951121
- Adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191022262019
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie štud.10/19, FZSP
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 139,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500020542
- Dátum zverejnenia: 06.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020542 | strava študenti FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 601 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |