Faktúra č. 20191021052019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
- IČO: 51902877
- Adresa: Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191021052019
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanal.PDF
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 886,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500021465
- Dátum zverejnenia: 19.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021465 | vyčistenie kanalizačných šácht, | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 887 € | 21.10.2019 | 26.10.2019 | Objednávka |