Faktúra č. 20191020502019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL, s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020502019
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Rím 21.31.10.2019
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 439,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021452
- Dátum zverejnenia: 07.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021452 | letenka Rím 21.-31.10.2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FLY TRAVEL, s.r.o. | 35871784 | 439 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF TU | Objednávka |