Faktúra č. 20191020222019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191020222019
- Popis fakturovaného plnenia: flipchart magnetická tabuľa+čistiaci sprej
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 112,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500021433
- Dátum zverejnenia: 05.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021433 | flipchart magentická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 113 € | 11.10.2019 | 20.10.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF TU | Objednávka |