Faktúra č. 20191018482019

Obstarávateľ

Názov: Trnavská univerzita v Trnave
IČO: 31825249

Dodávateľ

Názov: FLY TRAVEL, s.r.o.
IČO: 35871784
Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191018482019
Popis fakturovaného plnenia: letenka AHRENS JORG
Dátum doručenia: 01.10.2019
Celková hodnota: 313,00 €
Identifikácia objednávky: 4500021328
Dátum zverejnenia: 30.10.2019
Poznámka: